Actualisatie begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025
We hebben na de vaststelling van de Voorjaarsnota de meerjarenbegroting doorgelicht, waarbij we de budgetten en beschikbare kredieten kritisch beschouwd hebben. Conform onze uitgangspunten passen we geen algemene indexering over de budgetten toe. Alle budgetten zijn onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd.
Naast de verlaging van het krediet voor de nieuwbouw KEC zijn ook andere kredieten bijgesteld en daarmee dus de kapitaallasten. Het aantal bijstellingen is ten opzichte van vorige jaren beperkt en ze hebben nagenoeg volledig betrekking op algemene financiële posten.
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de bijstellingen.
Samenvatting bijstellingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
4 | Krediet nieuwbouw KEC | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
6 | Indexering kosten jeugdzorg en WMO | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
8 | Grondexploitaties | 32.000 | |||
9 | Verhoging leges met inflatiepercentage | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
9 | Leges reisdocumenten | 62.000 | |||
10 | Hogere kosten licenties | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
11 | Hogere OZB door Areaal uitbreiding | 50.000 | 70.000 | 90.000 | 110.000 |
11 | Lager dividend Enexis | -46.000 | -46.000 | ||
11 | Lager dividend BNG | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
11 | Algemene uitkering gemeentefonds | 207.000 | 203.000 | -72.000 | -72.000 |
11 | Rente geldleningen | 100.000 | 101.000 | 173.000 | 166.000 |
div. | Kapitaallasten en onderuitputting | 116.000 | 48.000 | 41.000 | 44.000 |
Bijstellingen < € 10.000 | 55.000 | 26.000 | -6.000 | ||
TOTAAL | 375.000 | 267.000 | 99.000 | 169.000 | |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig