Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Bestuur en organisatie | -1.737.701 | -2.571.753 | -1.046.025 | -1.098.525 | -1.149.775 | -1.112.275 | ||
0.1 | Bestuur | -2.416 | ||||||
601020 | College van B&W | -2.416 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -733.523 | -1.630.904 | -193.125 | -245.625 | -296.875 | -259.375 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -733.523 | -1.630.904 | -193.125 | -245.625 | -296.875 | -259.375 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -290.862 | -319.400 | -179.400 | -179.400 | -179.400 | -179.400 | |
603000 | Pachtgronden | -32.292 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.148 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -112.220 | -140.000 | |||||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -126.202 | -129.600 | -129.600 | -129.600 | -129.600 | -129.600 | |
0.4 | Overhead | -710.900 | -621.449 | -673.500 | -673.500 | -673.500 | -673.500 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -27.350 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | -12.938 | ||||||
604220 | Automatisering regulier | -1.300 | ||||||
604500 | Personeelskosten | -657.772 | -595.949 | -648.000 | -648.000 | -648.000 | -648.000 | |
604551 | PZ Inwoner cluster werk en inkomen | -11.540 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Bestuur en organisatie | 9.298.720 | 9.574.373 | 8.479.578 | 8.586.912 | 8.629.886 | 8.592.354 | ||
0.1 | Bestuur | 1.860.222 | 1.243.686 | 1.270.359 | 1.275.139 | 1.272.580 | 1.278.871 | |
601000 | Raad | 336.410 | 343.874 | 335.482 | 335.323 | 330.666 | 336.957 | |
601010 | Commissies | 2.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
601020 | College van B&W | 1.146.209 | 576.100 | 592.000 | 592.000 | 592.000 | 592.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 3.529 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 7.747 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
601100 | Griffie | 92.842 | ||||||
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 10.866 | 37.000 | 37.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 199.869 | 210.012 | 222.677 | 228.116 | 230.214 | 230.214 | |
0.10 | Mutaties reserves | 330.904 | 1.187.500 | |||||
691010 | Mutatie reserve P10 | 330.904 | 1.187.500 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 217.930 | 197.463 | 208.794 | 208.779 | 207.890 | 207.001 | |
603000 | Pachtgronden | 5.258 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.710 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 14.523 | 5.000 | |||||
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | ||
603100 | Beheer overige gebouwen | 35.570 | 8.072 | 5.392 | 5.392 | 5.392 | 5.392 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 130.791 | 146.273 | 126.403 | 125.514 | 124.625 | 123.736 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 30.078 | 29.418 | 58.324 | 59.198 | 59.198 | 59.198 | |
0.4 | Overhead | 6.889.664 | 6.945.724 | 7.000.425 | 7.102.994 | 7.149.416 | 7.106.482 | |
604000 | Kabinet en representatie | 18.703 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
604020 | Communicatie | 37.414 | 93.700 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 102.483 | 112.050 | 112.550 | 112.550 | 112.550 | 112.550 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 27.304 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 5.017 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.450 | 117.800 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.852 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | |
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 19.961 | 13.284 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 443.358 | 240.578 | 587.478 | 583.184 | 578.887 | 574.592 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.364 | 57.445 | 50.156 | 50.049 | 49.941 | 49.834 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.377 | 94.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 68.662 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
604212 | Inkoopfunctie | 9.364 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
604213 | Planning & Control | 38.384 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 903.397 | 1.106.306 | 1.104.706 | 1.103.886 | 1.151.938 | 1.109.657 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 72.072 | 92.500 | 36.250 | 42.750 | 37.500 | 36.250 | |
604500 | Personeelskosten | 3.836.024 | 9.493.414 | 10.335.895 | 10.571.643 | 10.393.583 | 10.420.082 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.439 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 6.791 | 23.800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 11.191 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 9.501 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | 77.561 | ||||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 9.913 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 13.250 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 2.217 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
604510 | Overige kosten personeel | 21.605 | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 138 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 4.298 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.714 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 70.622 | 71.300 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 2.557 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
604551 | PZ Inwoner cluster werk en inkomen | 9.566 | ||||||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | -39 | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 50.575 | 68.600 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 149.338 | 28.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604562 | PZ Omgeving cluster Ruimte | 11.212 | ||||||
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 82.990 | ||||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 269.459 | 153.717 | |||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 177.279 | 142.655 | |||||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 188.291 | 205.214 | |||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.554.729 | -5.847.265 | -5.981.723 | -5.795.638 | -5.817.138 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Bestuur en organisatie | 7.561.019 | 7.002.620 | 7.433.553 | 7.488.387 | 7.480.111 | 7.480.079 | ||
0.1 | Bestuur | 1.857.805 | 1.243.686 | 1.270.359 | 1.275.139 | 1.272.580 | 1.278.871 | |
601000 | Raad | 336.410 | 343.874 | 335.482 | 335.323 | 330.666 | 336.957 | |
601010 | Commissies | 2.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
601020 | College van B&W | 1.143.792 | 576.100 | 592.000 | 592.000 | 592.000 | 592.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 3.529 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 7.747 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
601100 | Griffie | 92.842 | ||||||
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 10.866 | 37.000 | 37.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 199.869 | 210.012 | 222.677 | 228.116 | 230.214 | 230.214 | |
0.10 | Mutaties reserves | -402.619 | -443.404 | -193.125 | -245.625 | -296.875 | -259.375 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -402.619 | -443.404 | -193.125 | -245.625 | -296.875 | -259.375 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -72.931 | -121.937 | 29.394 | 29.379 | 28.490 | 27.601 | |
603000 | Pachtgronden | -27.034 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -18.437 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -97.697 | -135.000 | |||||
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | ||
603100 | Beheer overige gebouwen | 35.570 | 8.072 | 5.392 | 5.392 | 5.392 | 5.392 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 4.589 | 16.673 | -3.197 | -4.086 | -4.975 | -5.864 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 30.078 | 29.418 | 58.324 | 59.198 | 59.198 | 59.198 | |
0.4 | Overhead | 6.178.764 | 6.324.275 | 6.326.925 | 6.429.494 | 6.475.916 | 6.432.982 | |
604000 | Kabinet en representatie | 18.703 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
604020 | Communicatie | 37.414 | 93.700 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 102.483 | 112.050 | 112.550 | 112.550 | 112.550 | 112.550 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -46 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
604050 | Ondernemingsraad | 5.017 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.450 | 117.800 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.852 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | |
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 19.961 | 13.284 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 443.358 | 240.578 | 587.478 | 583.184 | 578.887 | 574.592 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 46.426 | 57.445 | 50.156 | 50.049 | 49.941 | 49.834 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.377 | 94.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 68.662 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
604212 | Inkoopfunctie | 9.364 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
604213 | Planning & Control | 38.384 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 902.097 | 1.106.306 | 1.104.706 | 1.103.886 | 1.151.938 | 1.109.657 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 72.072 | 92.500 | 36.250 | 42.750 | 37.500 | 36.250 | |
604500 | Personeelskosten | 3.178.252 | 8.897.465 | 9.687.895 | 9.923.643 | 9.745.583 | 9.772.082 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.439 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 6.791 | 23.800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 11.191 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 9.501 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | 77.561 | ||||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 9.913 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 13.250 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 2.217 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
604510 | Overige kosten personeel | 21.605 | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 138 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 4.298 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.714 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 70.622 | 71.300 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 2.557 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
604551 | PZ Inwoner cluster werk en inkomen | -1.974 | ||||||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | -39 | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 50.575 | 68.600 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 149.338 | 28.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604562 | PZ Omgeving cluster Ruimte | 11.212 | ||||||
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 82.990 | ||||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 269.459 | 153.717 | |||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 177.279 | 142.655 | |||||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 188.291 | 205.214 | |||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.554.729 | -5.847.265 | -5.981.723 | -5.795.638 | -5.817.138 |