Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Duurzaamheid | -4.305.505 | -4.319.850 | -4.128.985 | -4.189.061 | -4.186.838 | -4.215.287 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -86.752 | -288.080 | -50.000 | -50.000 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | -86.752 | -288.080 | -50.000 | -50.000 | |||
7.2 | Riolering | -2.277.988 | -1.967.204 | -1.947.126 | -2.007.202 | -2.054.979 | -2.083.428 | |
672000 | Riolering algemeen | -20.116 | ||||||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -30.000 | ||||||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -12.557 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
672040 | Drukriolering | -667 | ||||||
672100 | Opbrengsten riolering | -2.244.648 | -1.930.204 | -1.940.126 | -2.000.202 | -2.047.979 | -2.076.428 | |
7.3 | Afval | -1.880.064 | -2.019.566 | -2.085.659 | -2.085.659 | -2.085.659 | -2.085.659 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -149.949 | -355.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -60.691 | -70.000 | |||||
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -125.305 | -150.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | -21.672 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.519.872 | -1.422.816 | -1.593.659 | -1.593.659 | -1.593.659 | -1.593.659 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -2.575 | -1.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -60.701 | -45.000 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -60.701 | -45.000 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Duurzaamheid | 3.925.979 | 4.234.138 | 3.988.756 | 4.040.085 | 4.029.358 | 4.051.621 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 238.080 | ||||||
691007 | Mutatie reserve P07 | 238.080 | ||||||
7.2 | Riolering | 1.559.354 | 1.578.237 | 1.505.150 | 1.552.001 | 1.591.122 | 1.614.272 | |
672000 | Riolering algemeen | 881.020 | 983.462 | 876.610 | 920.490 | 959.611 | 982.761 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 93.596 | 122.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 184.926 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | |
672030 | Randvoorzieningen | 11.111 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
672040 | Drukriolering | 245.182 | 135.700 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 143.519 | 134.575 | 198.040 | 201.011 | 201.011 | 201.011 | |
7.3 | Afval | 1.503.957 | 1.622.302 | 1.684.198 | 1.685.132 | 1.685.124 | 1.684.874 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 672.541 | 749.904 | 752.903 | 752.903 | 752.903 | 752.903 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 122.667 | 128.500 | 172.800 | 172.800 | 172.800 | 172.800 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 379.078 | 417.326 | 425.285 | 425.035 | 424.785 | 424.535 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 235.744 | 225.500 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 31.373 | 36.500 | 42.050 | 42.050 | 42.050 | 42.050 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 62.554 | 64.572 | 62.660 | 63.844 | 64.086 | 64.086 | |
7.4 | Milieubeheer | 579.253 | 936.364 | 702.832 | 706.406 | 706.597 | 705.991 | |
674000 | Milieu beleid | 21.863 | 21.924 | 56.096 | 55.490 | 54.885 | 54.279 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 155.801 | 166.250 | 166.250 | 166.250 | 166.250 | 166.250 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 169.169 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 6.882 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 8.952 | 248.080 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
674200 | Bodembeleid | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 216.586 | 255.110 | 225.486 | 229.666 | 230.462 | 230.462 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 45.335 | 97.235 | 96.576 | 96.546 | 46.515 | 46.484 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 45.335 | 97.235 | 96.576 | 96.546 | 46.515 | 46.484 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Duurzaamheid | -379.524 | -85.712 | -140.229 | -148.976 | -157.480 | -163.666 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 151.328 | -288.080 | -50.000 | -50.000 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | 151.328 | -288.080 | -50.000 | -50.000 | |||
7.2 | Riolering | -718.634 | -388.967 | -441.976 | -455.201 | -463.857 | -469.156 | |
672000 | Riolering algemeen | 860.903 | 983.462 | 876.610 | 920.490 | 959.611 | 982.761 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 93.596 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 172.369 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | |
672030 | Randvoorzieningen | 11.111 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
672040 | Drukriolering | 244.516 | 135.700 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -2.244.648 | -1.930.204 | -1.940.126 | -2.000.202 | -2.047.979 | -2.076.428 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 143.519 | 134.575 | 198.040 | 201.011 | 201.011 | 201.011 | |
7.3 | Afval | -376.106 | -397.264 | -401.461 | -400.527 | -400.535 | -400.785 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 522.592 | 394.904 | 447.903 | 447.903 | 447.903 | 447.903 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 61.976 | 58.500 | 172.800 | 172.800 | 172.800 | 172.800 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 253.774 | 267.326 | 260.285 | 260.035 | 259.785 | 259.535 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 214.072 | 205.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 31.373 | 36.500 | 42.050 | 42.050 | 42.050 | 42.050 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.519.872 | -1.422.816 | -1.593.659 | -1.593.659 | -1.593.659 | -1.593.659 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -2.575 | -1.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 62.554 | 64.572 | 62.660 | 63.844 | 64.086 | 64.086 | |
7.4 | Milieubeheer | 579.253 | 936.364 | 702.832 | 706.406 | 706.597 | 705.991 | |
674000 | Milieu beleid | 21.863 | 21.924 | 56.096 | 55.490 | 54.885 | 54.279 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 155.801 | 166.250 | 166.250 | 166.250 | 166.250 | 166.250 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 169.169 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 6.882 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 8.952 | 248.080 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
674200 | Bodembeleid | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 216.586 | 255.110 | 225.486 | 229.666 | 230.462 | 230.462 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -15.365 | 52.235 | 50.376 | 50.346 | 315 | 284 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -15.365 | 52.235 | 50.376 | 50.346 | 315 | 284 |