Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -2.862.495 | -2.071.133 | -3.848.150 | -1.918.150 | -1.918.150 | -1.918.150 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -560.672 | -798.133 | -1.980.000 | ||||
691003 | Mutatie reserve P03 | -560.672 | -798.133 | -1.980.000 | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -24.427 | ||||||
631000 | Economisch beleid | -24.427 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -345.348 | -80.000 | -20.000 | ||||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | -330.220 | -70.000 | |||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -15.128 | -10.000 | -20.000 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -5.621 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
633000 | Markten | -5.621 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
3.4 | Economische promotie | -1.912.419 | -1.187.000 | -1.842.150 | -1.912.150 | -1.912.150 | -1.912.150 | |
634000 | Evenementen | -1.002 | ||||||
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | -5.000 | ||||||
634010 | Kermissen | -41.078 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | |
634020 | Toeristische promotie | -325 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -489.615 | ||||||
634100 | Toeristenbelasting | -1.359.000 | -1.130.000 | -1.782.750 | -1.842.750 | -1.842.750 | -1.842.750 | |
634110 | Forensenbelasting | -16.399 | -13.000 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14.008 | ||||||
657010 | Speelterreinen | -14.008 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | 2.036.079 | 1.851.741 | 2.836.115 | 839.964 | 839.964 | 839.964 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 463.133 | 1.700.000 | |||||
691003 | Mutatie reserve P03 | 463.133 | 1.700.000 | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 285.886 | 437.614 | 309.417 | 271.118 | 271.118 | 271.118 | |
631000 | Economisch beleid | 228.307 | 316.000 | 196.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 57.579 | 121.614 | 113.417 | 115.118 | 115.118 | 115.118 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 368.769 | 147.753 | 20.000 | ||||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 350.013 | 120.000 | |||||
632001 | Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem | 9.400 | ||||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 3.315 | 21.813 | 20.000 | ||||
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | 6.041 | 5.940 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 26.263 | 27.887 | 28.093 | 28.162 | 28.162 | 28.162 | |
633000 | Markten | 20.821 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | |
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 5.442 | 4.387 | 4.593 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | |
3.4 | Economische promotie | 791.154 | 1.095.592 | 690.010 | 452.089 | 452.089 | 452.089 | |
634000 | Evenementen | 120.214 | 152.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | 14.100 | 11.000 | |||||
634010 | Kermissen | 25.728 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | |
634020 | Toeristische promotie | 265.420 | 411.000 | 310.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 49.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 230.339 | 282.020 | |||||
634100 | Toeristenbelasting | 21.700 | 24.000 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | |
634110 | Forensenbelasting | 10.450 | 11.600 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 73.203 | 125.072 | 138.590 | 140.669 | 140.669 | 140.669 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100.874 | 142.895 | 88.595 | 88.595 | 88.595 | 88.595 | |
657010 | Speelterreinen | 100.874 | 142.895 | 88.595 | 88.595 | 88.595 | 88.595 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -826.419 | -219.392 | -1.012.035 | -1.078.186 | -1.078.186 | -1.078.186 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -97.539 | -798.133 | -280.000 | ||||
691003 | Mutatie reserve P03 | -97.539 | -798.133 | -280.000 | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 261.459 | 437.614 | 309.417 | 271.118 | 271.118 | 271.118 | |
631000 | Economisch beleid | 203.880 | 316.000 | 196.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 57.579 | 121.614 | 113.417 | 115.118 | 115.118 | 115.118 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.421 | 67.753 | |||||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 19.793 | 50.000 | |||||
632001 | Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem | 9.400 | ||||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -11.813 | 11.813 | |||||
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | 6.041 | 5.940 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20.642 | 21.887 | 22.093 | 22.162 | 22.162 | 22.162 | |
633000 | Markten | 15.200 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 5.442 | 4.387 | 4.593 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | |
3.4 | Economische promotie | -1.121.267 | -91.408 | -1.152.140 | -1.460.061 | -1.460.061 | -1.460.061 | |
634000 | Evenementen | 119.212 | 152.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | 9.100 | 11.000 | |||||
634010 | Kermissen | -15.350 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | |
634020 | Toeristische promotie | 265.094 | 411.000 | 310.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 49.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -259.277 | 282.020 | |||||
634100 | Toeristenbelasting | -1.337.300 | -1.106.000 | -1.755.580 | -1.815.580 | -1.815.580 | -1.815.580 | |
634110 | Forensenbelasting | -5.949 | -1.400 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 73.203 | 125.072 | 138.590 | 140.669 | 140.669 | 140.669 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 86.865 | 142.895 | 88.595 | 88.595 | 88.595 | 88.595 | |
657010 | Speelterreinen | 86.865 | 142.895 | 88.595 | 88.595 | 88.595 | 88.595 |