Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Openbare ruimte | -626.506 | -865.000 | -472.250 | -372.250 | -372.250 | -399.160 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -171.596 | -363.000 | -100.000 | ||||
691002 | Mutatie reserve P02 | -171.596 | -363.000 | -100.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -324.426 | -386.000 | -256.100 | -256.100 | -256.100 | -283.010 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -71.443 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -93.910 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | -5.903 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
621020 | Planmatig onderhoud wegen | -1.107 | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -6.221 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | |
621090 | Tractie | -4.752 | ||||||
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -65.000 | -130.000 | |||||
2.2 | Parkeren | -5.535 | -5.000 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -5.535 | -5.000 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -124.949 | -111.000 | -111.000 | -111.000 | -111.000 | -111.000 | |
657000 | Openbaar groen | -107.556 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | |
657100 | Bossen | -2.393 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
657110 | Natuur en Landschap | -15.000 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Openbare ruimte | 3.518.713 | 3.904.924 | 3.606.810 | 3.529.249 | 3.685.381 | 3.659.893 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 238.000 | ||||||
691002 | Mutatie reserve P02 | 238.000 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.441.105 | 2.069.388 | 1.781.435 | 1.752.884 | 1.919.364 | 1.914.225 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 52.972 | 86.709 | 171.400 | 180.707 | 179.015 | 177.322 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 254.207 | 346.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 275.715 | 313.776 | 373.776 | 363.776 | 373.776 | 373.776 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 29.720 | 32.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
621040 | Aanleg inritten | 11.726 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 136.116 | 125.000 | 127.990 | 133.701 | 133.587 | 133.473 | |
621090 | Tractie | 15.492 | 17.430 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | 13.974 | 181.000 | |||||
621200 | Openbare verlichting | 140.371 | 130.108 | 142.710 | 142.268 | 141.825 | 141.383 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 91.825 | 413.523 | 220.403 | 181.412 | 340.020 | 337.130 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 14.414 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 28.476 | 26.700 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | |
621530 | Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016 | 15.000 | ||||||
621605 | Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek | 2.939 | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 373.158 | 359.642 | 382.956 | 388.820 | 388.941 | 388.941 | |
2.2 | Parkeren | 56.671 | 35.961 | 52.605 | 27.746 | 27.710 | 27.674 | |
622000 | Parkeren | 45.859 | 24.500 | 40.800 | 15.764 | 15.728 | 15.692 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 10.812 | 11.461 | 11.805 | 11.982 | 11.982 | 11.982 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.782.937 | 1.799.575 | 1.772.770 | 1.748.619 | 1.738.307 | 1.717.994 | |
657000 | Openbaar groen | 1.238.552 | 1.268.743 | 1.307.243 | 1.286.932 | 1.276.620 | 1.256.307 | |
657100 | Bossen | 13.658 | 12.115 | 12.115 | 12.115 | 12.115 | 12.115 | |
657110 | Natuur en Landschap | 47.497 | 47.800 | 42.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | |
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 483.230 | 470.917 | 410.612 | 416.772 | 416.772 | 416.772 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Openbare ruimte | 2.892.205 | 3.039.924 | 3.134.560 | 3.156.999 | 3.313.131 | 3.260.733 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 66.404 | -363.000 | -100.000 | ||||
691002 | Mutatie reserve P02 | 66.404 | -363.000 | -100.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.116.677 | 1.683.388 | 1.525.335 | 1.496.784 | 1.663.264 | 1.631.215 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -18.472 | 19.709 | 104.400 | 113.707 | 112.015 | 83.412 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 248.304 | 331.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 274.607 | 313.776 | 373.776 | 363.776 | 373.776 | 373.776 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 29.720 | 32.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
621040 | Aanleg inritten | 5.505 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | |
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 136.116 | 125.000 | 127.990 | 133.701 | 133.587 | 133.473 | |
621090 | Tractie | 10.740 | 17.430 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -51.026 | 51.000 | |||||
621200 | Openbare verlichting | 140.371 | 130.108 | 142.710 | 142.268 | 141.825 | 141.383 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 91.825 | 413.523 | 220.403 | 181.412 | 340.020 | 337.130 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 14.414 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 28.476 | 26.700 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | |
621530 | Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016 | 15.000 | ||||||
621605 | Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek | 2.939 | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 373.158 | 359.642 | 382.956 | 388.820 | 388.941 | 388.941 | |
2.2 | Parkeren | 51.136 | 30.961 | 47.455 | 22.596 | 22.560 | 22.524 | |
622000 | Parkeren | 45.859 | 24.500 | 40.800 | 15.764 | 15.728 | 15.692 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -5.535 | -5.000 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 10.812 | 11.461 | 11.805 | 11.982 | 11.982 | 11.982 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.657.988 | 1.688.575 | 1.661.770 | 1.637.619 | 1.627.307 | 1.606.994 | |
657000 | Openbaar groen | 1.130.996 | 1.160.243 | 1.198.743 | 1.178.432 | 1.168.120 | 1.147.807 | |
657100 | Bossen | 11.265 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | |
657110 | Natuur en Landschap | 32.497 | 47.800 | 42.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | |
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 483.230 | 470.917 | 410.612 | 416.772 | 416.772 | 416.772 |